Kund

• Direktbetalningar

  För att kunna registrera direktbetalningar krävs att fakturan som ska betalas är utskriven och har en markering i rutan Utskrivet - Faktura på flik 1. Faktura.

• Flytta register mellan företag

  För att flytta register mellan företag i Visma Fakturering måste du gå in Utforskaren och kopiera de filer som du vill flytta över. De register som du kan kopiera är prislistor, kund-, leverantör- och artikelregister.

• Inbetalningar

  I detta dokument beskriver vi hur du registrerar flera betalningar från kunder.

• Krav

  Så här hanterar du krav i programmet.

• Kvittning av kundfakturor

  Om du har en debet- och kreditfaktura på samma belopp och till samma kund måste du göra betalningar på bägge fakturorna för att få bort dem ur din reskontra.

• Manuella kundfakturor

  Funktionen manuella fakturor använder du för att lägga in de kundfordringar du har då du börjar arbeta med programmet.

• Massuppdatera artiklar - kunder och leverantörer

  Denna funktion används om du vill ändra uppgifter för flera artiklar, kunder eller leverantörer samtidigt. I exemplen som följer kommer vi att utgå ifrån kundregistret. Du gör på samma sätt i artikel- och leverantörsregistret.

• Programtips Kund

  Här hittar du tips som du kan använda när det gäller kundregistret ditt program.

• Räntefakturering

  Så här räntefakturerar du i programmet.