Leverantör

• Kreditfaktura i leverantörsreskontran

  Så här gör du för att skapa en kreditfaktura i leverantörsreskontran.

• Leverantörsfaktura

  I detta dokument beskriver vi hur du dels skapar en leverantörsfaktura utan konteringsmall och dels med konteringsmall.

• Massuppdatera artiklar - medlemmar - kunder och leverantörer

  Denna funktion används om du vill ändra uppgifter för flera artiklar, medlemmar, kunder eller leverantörer samtidigt. I exemplen som följer kommer vi att utgå ifrån medlemsregistret. Du gör på samma sätt i artikel-, kund- och leverantörsregistret.

• Programtips Leverantör

  Här hittar du tips som du kan använda när det gäller leverantörer ditt program.

• Skapa periodisering av leverantörsfaktura

  När du registrerar en leverantörsfaktura har du möjlighet att periodisera kostnaden över flera månader. Om du under Arbeta med – Bokföring – Kontoplan har angett Föreslå periodisering på något konto kommer periodiseringsdialogen upp automatiskt när du konterar en leverantörsfaktura på detta konto. Du kan också välja Kommando – Periodisering av leverantörsfaktura för att få upp dialogen.

• Årsavslut statistik

  För att föra över statistiken i kund- respektive leverantörsreskontran från innevarande år till föregående år måste du göra ett årsavslut i programmet.