Registrera leverantörsfaktura

Vill du arbeta smartare?

Du vet väl om att du kan ta emot leverantörsfakturor som e-fakturor och få dem inlästa direkt i Visma Fakturering, oavsett om de ursprungligen skickats som brev, via mejl eller som en e-faktura från din leverantör. När du tar emot en e-faktura läses informationen på fakturan automatiskt in i ditt program - du sparar tid och minskar risken för felregistrering. Läs mer i avsnitten Ta emot e-dokument och Läs in underlag.

Här kan du läsa hur du registrerar leverantörsfakturor.

Har du valt att ta emot e-fakturor känner programmet av om det finns några e-fakturor att läsa in och visar detta i en informationslist ovanför arbetsbilden eller som en notifiering i programmets sidopanel. Läs mer i avsnittet Ta emot e-dokument och Läs in underlag.

  1. Gå till Inköp - Leverantörsfakturor.
  2. Skapa en ny leverantörsfaktura genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
  1. Välj Faktura.

Nu visas arbetsbilden för leverantörsfaktura. Löpnumret på leverantörsfakturan kommer automatiskt när du anger leverantörsnumret. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Nummerserier anger du vilket nummer som den första fakturan i serien ska få.

Om du valde fel fakturatyp när du skapade din faktura kan du ändra den genom att klicka i fältet till höger om Löpnr. Du kan endast byta fakturatyp på fakturor som inte innehåller några konteringsrader. Du kan inte heller byta fakturatyp på fakturor som är inlästa till Visma Fakturering som e-fakturor.

  1. Hämta upp leverantören med hjälp av listknappen bredvid fältet Levnr. Om du vet vilket leverantörsnummer som leverantören har kan du istället skriva in det på Levnr.

När du har registrerat din leverantörsfaktura ska du skriva ut en leverantörsfakturajournal.

Relaterade avsnitt

Sökord: skapa leverantörsfaktura