Ingående kundfakturor, kortläge

Här finns tre rader för fria anteckningar om fakturan. Du kan använda upp till 60 tecken per rad.

Den här rutan kan du använda för att ange om du ska kunna skicka betalningspåminnelse på denna faktura. Som förslag får du det du angav vid inregistreringen av kunden.

Här väljer du vilket betalningsvillkor som gäller för fakturan. Du kan hämta betalningsvillkor genom att klicka på listknappen, eller trycka på Alt+Pil ned, och plocka ett betalningsvillkor från listan. I listan kan du lägga upp nya eller ändra befintliga betalningsvillkor.

Här kan du skriva in namnet på den kontaktperson du har hos kunden. Som förslag visas den referens som du valt på kunden i kundregistret. Om du lagt upp flera referenser på kunden kan du välja vilken referens som ska gälla för just denna faktura. Genom att fälla ner listknappen kan du välja referens, lägga upp ny eller ändra befintliga uppgifter.

Här skriver du in fakturadatumet. Dagens datum visas automatiskt. Det hämtas från datorns interna klocka. Du kan ändra datumet manuellt.

Här anger du fakturans nummer. Du kan använda 15 tecken till fakturanumret. Bredvid fakturanumret ser du vilken typ av faktura det är.

Här visas förfallodatumet. Det räknas ut med hjälp av fakturadatumet och betalningsvillkoret. Du kan ändra det manuellt.

Här anger du vilket konto kundfordran ska bokföras på. Som förslag visas kontot för kundfordringar från inställningarna under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer. Du kan hämta konto genom att klicka på listknappen, eller trycka på Alt+Pil ned, och plocka ett konto från listan. I listan kan du lägga upp nya eller ändra befintliga konton.

Här visas vilken faktura som krediteras om det är en kreditfaktura.

Här anger du kundnumret för den kund fakturan gäller. Om du inte kommer ihåg vilket kundnummer kunden har kan du klicka på listknappen, eller trycka på Alt+Pil ned, och plocka upp kunden. Där kan du också välja att lägga upp en ny eller ändra en befintlig kund.

Om fakturan är skapad med en annan valuta ska du ange kursen vid faktureringstillfället här. Detta för att eventuella kursvinster eller kursförluster ska bli rätt i bokföringen. Som förslag får du den kurs som du lagt in i valutatabellen i programunderhållet. I fältet bredvid visas vilken enhet kursen är registrerad i.

Den landskod du har angett för kunden visas här, tillsammans med namnet på landet. Du kan ändra landskod tillfälligt här.

Den här rutan kan du använda för att makulera en ingående kundfaktura, eller för att återta en makulering.

Du kan inte makulera en faktura som är godkänd. Du kan inte heller återta en makulerad faktura som är godkänd. Den är godkänd om du har skrivit ut ingående kundfakturor och godkänt utskriften.

Här visas kundens namn. Du kan också ändra kundens namn tillfälligt här. Du kan använda upp till 50 tecken.

Här visas kundens postadress. Du kan också ändra adressen tillfälligt här. Du kan använda upp till 35 tecken.

På den här raden visas kundens postnummer och ort. Du kan ändra dessa uppgifter tillfälligt. Postnumret skrivs in med fem tecken om det är svenskt och läggs in automatiskt enligt svensk standard. Om postnumret inte består av fem tecken blir det inget mellanrum mellan tredje och fjärde tecknet. Orten kan ha upp till 24 tecken.

Den här rutan kan du använda för att ange om du ska fakturera påminnelseavgift för eventuell betalningspåminnelse. Som förslag får du det du angav vid inregistreringen av kunden.

Här visas ränteprocentsatsen som du angett i inställningarna.

Den här rutan kan du använda för att ange om du ska kunna räntefakturera denna faktura. Som förslag får du det du angav vid inregistreringen av kunden.

Här anger du kundens språkkod. Du kan hämta språk genom att klicka på listknappen, eller trycka på Alt+Pil ned, och plocka ett språk från listan.

Här skriver du in det totala fakturabeloppet i aktuell valuta inklusive moms.

Om fakturan är skapad med en annan valuta anger du valutan här. Du kan hämta valutakod genom att klicka på listknappen, eller trycka på Alt+Pil ned, och plocka en valuta från listan.

Här skriver du in momsbeloppet i SEK för fakturan.

Här anger du namnet på din referensperson. Som förslag får du den referens som finns inlagd under i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumentinställningar. Du kan använda upp till 25 tecken.