Visma Administration 1000
Ingående kundfakturor, listläge
Programdelen finns under Betalningar - Ingående kundfakturor.
Funktionen Ingående kundfakturor använder du för att lägga in de kundfordringar du har när du börjar arbeta med programmet. Du får inte ut något bokföringsunderlag
När du väljer att arbeta med ingående kundfakturor visas en lista över de ingående kundfakturor som redan finns inlagda. Du kan också välja att skapa ny, ändra och kopiera en ingående kundfaktura.
När du väljer att lägga in fakturor manuellt till kundreskontran ser bilden annorlunda ut än om du lägger in en vanlig kundfaktura.
När du lägger in dina kundfordringar första gången i programmet ska saldot skrivas in, d v s vad som återstår att få betalt för. Du kan inte heller ändra en faktura som är godkänd. Den är godkänd om du har skrivit ut Ingående kundfakturor och godkänt utskriften.
Vill du makulera en ingående kundfaktura öppnar du fakturan och väljer Makulerad i kortläget.
Fältförklaringar
Exkl moms
I den här kolumnen visas fakturabeloppet utan moms
Fakturadatum
Här ser du det datum fakturan skapades.
Fakturanummer
I den här kolumnen visas fakturanumret.
Fakturatyp
Här ser du vilken typ av faktura det är. Alternativen är IF, ingående kundfaktura eller IK, ingående kundfaktura, kredit.
Förfallodatum
Här ser du fakturans förfallodatum.
Kundnr
Här visas kundnumret.
Namn
I den här kolumnen visas kundens namn.
Saldo kr
I den här kolumnen visas fakturans saldo
Slutbetald
I den här kolumnen ser du vilket datum fakturan slutbetalades.
Läs om hur du registrerar en inbetalning i avsnittet Registrera inbetalning.
Totalt kr
I den här kolumnen visas fakturans totalbelopp
Valuta
Här ser du fakturans valuta.
