Makulera ingående kundfaktura

Gör så här för att makulera en ingående kundfaktura:

  1. Välj Betalningar - Ingående kundfakturor.
  2. Markera den faktura du vill makulera i listläget.
  3. Klicka på knappen Kort eller tryck på Ctrl+L så visas fakturans uppgifter.
  4. Sätt en markering i rutan Makulerad. Du kan ta bort markeringen genom att klicka en gång till i rutan.

Du kan inte ändra en faktura som är godkänd. Den är godkänd om du har skrivit ut Ingående kundfakturor och godkänt utskriften.

Fakturan märks med Makulerad. Det visas i kolumnen Exkl moms i listläget och rutan Makulerad är markerad i kortläget.

En makulerad faktura tas inte bort ur registret. En faktura som skapas bokar alltid av ett fakturanummer, även om den makuleras. Fakturor, kreditfakturor, kontantnotor och räntefakturor ingår i samma nummerserie. Din redovisningsbyrå kräver säkert att du kan visa upp en obruten nummerserie för dina fakturor. Eftersom den makulerade fakturan finns kvar i registret får du med även det fakturanumret i redovisningen.

Relaterade avsnitt