Skicka - Visma Kundfaktura, kommando

Om du av någon anledning inte vill skicka fakturorna, t ex om du måste korrigera någon faktura, väljer du Avbryt.

Här visas fakturabeloppet utan moms. Detta belopp visas i kundens valuta.

Här visas fakturadatumet.

Här ser du respektive fakturas fakturanummer.

Här ser du vilken typ som fakturan har. Alternativen är:

Här ser du din redovisningskonsults företagsnamn.

Här visas kundnumret som finns på fakturan.

Här visas kundens namn.

Här visas Totalt kr minus eventuella betalningar. Om det är en kontantnota är det 0,00 då den anses vara betald direkt.

När du klickar på denna knapp, kommer de fakturor som finns i listan att skickas till din redovisningskonsult via Visma Kundfaktura.

Här ser du det totala fakturabeloppet inklusive moms, frakt och expeditionsavgift i inhemsk valuta.

Här ser du i vilken valuta som fakturan är registrerad i.

Denna markering finns endast när du får upp dialogen om du stänger programdelen Kundfakturor och det finns fakturor som kan skickas.

Om du markerar detta, kommer inte påminnelsen upp igen. Markeringen för Påminnelse om att skicka kundfaktura under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma Advisor/Byråstöd kommer att tas bort. Under Arkiv - Företagsunderhåll - Aktivera avstängda varningar kommer det att läggas upp en rad för Byråstöd-Kundfakturor: Fakturafönstret. Du får tillbaka påminnelsen genom att markera något av ovanstående ställe.

Här styr du vilka fakturor som ska synas i listan. Det är bara de med ett fakturadatum tidigare än detta datum som visas och skickas när du väljer Skicka.