Rättade och kända programfel

Felet finns från och med version 2017.1.

Programmet kan inte beräkna dina nya artiklar om du har markerat Endast priser för befintliga artiklar i prisinläsningen. Detta gäller endast om du har en formel inlagd på ett fält under Avancerat, fliken Artikelvärden i dialogrutan Mallinställningar.

Vill du ändå lägga till dina nya artiklar kan du använda dig av någon av nedanstående lösningar:

1) Ändra till Alla uppgifter vid fältet Befintliga uppgifter om du tycker att det är okej att namn och andra uppgifter ändras utifrån vad som står i prislistan.

2) Ta bort formeln under Artikelvärde om det inte är viktigt att just den används.

Felet finns från och med version 2017.1.

Det går inte att uppdatera artikelgrupp via prisinläsning om prisfilen inte innehåller leverantörens artikelgrupper.

Lösning: Du kan använda funktionen Massuppdatera i artikelregistret för att uppdatera artiklarna.

Felet finns från och med version 2018.6.

Kolumnen Valuta visar inga värden från och med version 2018.6. Kolumnen ska visa valutan för den prislista du har valt i artikelregistret.

Felet finns från och med version 2019.0.

Om du markerar Kontrollera företagets databas när du genomför en registervård kan programmet korrigera kursdifferenser på delinbetalningar som är gjorda i version 2017.1 eller tidigare. På grund av detta är det viktigt att du kontrollerar vad det är som korrigeras under rubriken Kundreskontra - Kursdifferenser. Om programmet vill korrigera gamla fakturor, ska du avmarkera Kundreskontra - Kursdifferenser så att korrigeringen inte görs.

Den felaktiga korrigeringen görs om två delbetalningar har samma radnummer, då korrigeras kursdifferensen på första betalningen till samma som kursdifferensen på andra betalningen.

Har du redan gjort en registervård och korrigerat Kundreskontra - Kursdifferenser kontaktar du Visma Spcs Support.

Felet finns från och med version 2017.1.

När du ändrar betaldatum i efterhand på en inbetalningsbunt som innehåller betalningar med bortskrivning eller kursdifferens, kan betalningarna tappa kopplingen till de kopplade betalraderna eller så uppdateras inte de kopplade betalraderna med det nya betaldatumet.

Lösning: Ändra inte betaldatum om du har plockat upp betalningar där det finns kopplade betalrader. Radera istället betalningarna, ändra därefter datumet och välj in betalningarna på nytt.

Har du redan ändrat betaldatumet och fått problem med att bortskrivningen/kursdifferensen inte visas som den ska på inbetalningsjournalen eller att den kopplade raden inte raderats när själva betalningen raderades kontaktar du Visma Spcs Support.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du raderar fakturanumret under Betalningar - Återrapportering inbetalningar efter att du har läst in en återrapporteringsfil så tas betalningen bort från fakturan, men beloppet för Saldo och Saldo kr uppdateras inte.

Lösning: För att få ett korrekt Saldo/Saldo kr på dokumentet efter att du raderat fakturanumret behöver du göra en registervård och korrigera Saldo och Saldo kr. Du hittar funktionen för registervård under Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård.

Vill du undvika att göra en registervård kan du radera betalningen inne på själva fakturan, om det är så att betalningen har kopplats ihop med en faktura som du inte vill ha den kopplad till.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du skriver ut och godkänner inbetalningsjournalen i programdelen Betalningar - Återrapportering inbetalningar så uppdateras inte beloppet i Inbetald summa korrekt.

Lösning: Om du vill veta summan som ska gälla efter att journalen är utskriven och godkänd kan du stänga ner programdelen och sedan gå in igen så har summan uppdateras.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du på en inbetalningsbunt ändrar beloppet i fältet Belopp på en utländsk betalning och sedan går direkt ner till den nedre tabellen kan du få fel kursdiff. Väljer du istället Enter efter att du har ändrat beloppet (alternativt klickar någonstans i den övre tabellen) innan du går till den nedre tabellen så visas rätt värde.

Felet finns från och med version 2017.1.

Felmeddelandet Ett allvarligt fel har uppstått visas när du väljer kommandot Markera t o m datum i programdelen Utbetalningar. Felmeddelandet visas om du har markerat Dölj Autogiro/Spärrade samt bara har ett val markerat vid Visa OCH om du har markerat Valuta för Inköp under Arkiv - Företagsunderhåll - Valuta och språk.

Lösning: Markera ytterligare ett val vid Visa. Du kan till exempel välja Kreditfakturor som visas med röd text så är de lätta att hitta och avmarkera efter att du genomfört kommandot. Du kan också välja att ta bort markeringen för Dölj Autogiro/Spärrade om du tycker de är lättare att hitta.

Felet finns från och med version 2017.1.

Det går inte att radera ett konto vid tabellen Övriga konton under Bokföring - Avstämningar. Frågan om kontot ska raderas visas, men svarar du Ja så raderas inte kontot.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du skapar periodiseringar via API:et och du inte har markerat Verifikationsserier under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring skapas periodiseringarna men kolumnen Verifikationsserie blir tom. Detta innebär att det kan skapas verifikat, via periodiseringar, som har samma nummer som redan existerande verifikat.

Lösning: Om du inte har markerat Verifikationsserier under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring och dina periodiseringar skapas via API:et så kan du göra på två sätt för att det inte ska bli fel:
1) Be din integrationsleverantör att de måste sätta verifikationsserien till A när de skapar periodiseringar till ert företag.
2) Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring och markera Verifikationsserier, dvs se till att du använder verifikationsserier i ditt företag.

Felet finns från och med version 4.X.

Det går inte att uföra en periodisering även om det finns kommande periodiseringar att genomföra. Detta inträffar endast om du har en periodisering som sträcker sig över mer än två år och om du har rensat bort leverantörsfakturan respektive kundfakturan som periodiseringen tillhör. Du ser detta genom att det står 0,00 i fältet Belopp att periodisera under Bokföring - Periodiseringar.

Har detta fel uppstått kontaktar du Visma Spcs Support.

Felet finns från och med version 2017.1.

Har du valt att kopiera värden för en resultatenhet från föregående år till nuvarande budget så kommer alla andra resultatenheters värden att nollställas.. Detta gäller både för Resultatbudget,.

Felet finns från och med version 2018.0.

Om du under Bokföring - Kontoplan väljer kommandot Koppla konton och anger att ytterligare ett konto ska gå till ett konto som redan finns under Aktivt år, kommer enbart beloppet för det ändrade kontot med när du jämför med föregående år eller när du överför UB från föregående år.

Lösning vid jämförelse med föregående år: Skriv om kontot i kolumnen Aktivt år, även för det konto som har samma konto som förra året. För att IB ska bli rätt finns det inte någon lösning, då får endast ett kontonummer finnas med en gång i kolumnen Aktivt år.

Felet finns från och med version 2017.0.

Det kan upplevas ta lång tid när du arbetar med resultatbudget och balansbudget, särskilt om du har många resultatenheter. Det kan gå något snabbare att använda piltangenterna istället för att scrolla med musen.

Felet finns från och med version 2018.1.

Inställningar för om dokumentet ska innehålla frakt/expeditionsavgift hämtades inte från kunden om du hämtade kunden från fältet Namn. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du har ett samarbete med en byrå och använder kommandot Skicka - Visma Kundfaktura kan du ange ett datum för att begränsa vilka fakturor som ska skickas över till byrån. Programmet tar inte hänsyn till det angivna datumet, utan alla fakturor som inte är skickade och som uppfyller kriteriet att skickas kommer att skickas till byrån.

Felet finns från och med version 2018.7.

Utskriften Kundstatistik - omsättning och uppgifterna på fliken Statistik i kundregistret kan sakna värden under vissa omständigheter. Felet uppstår om du står på en annan faktura än den som ska krediteras när du skapar en kreditfaktura och en annan användare samtidigt skulle uppdatera listan med fakturor OCH gå in på just den kreditfaktura som du precis skapat och göra en ändring, innan du har lämnat kreditfakturan.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du har en mall där du skriver ut 3 fakturor per sida blir inte dessa markerade som utskrivna. Har du dessutom inställningen att du vill skriva ut dem till pdf skrivs de ändå ut till skrivare.

Lösning: Lösningen är att du manuellt får markera dessa fakturor som utskrivna. Vill du skriva ut till pdf kan du installera en skrivare som skriver ut till pdf-fil.

Felet finns från och med version 2017.1.

I de fall du skriver ut ett intervall av till exempel fakturor samtidigt som någon annan skriver ut en faktura på en kund som ingår i intervallet, kommer inte fakturorna i intervallet att bli markerade som utskrivna. Detta inträffar endast om den andra användarens utskrift påverkar kunden i kundregistret, t ex om senaste fakturadatum ändras.

Felet finns från och med version 2018.6.

När du högerklickar och väljer Kopiera/exportera tabellinnehåll i leverantörslistan blir kolumnen Postnr tom och inga postnummer kopieras/exporteras.

API:et tar inte hänsyn till om du har markerat Ange transaktionsinfo på leverantörsfaktura under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inköp. Det innebär att det leverantörsfakturor som skapas i Visma Administration 500 får med transaktionsinfo, men de leverantörsfakturor som importeras via API:et får det inte.

Felet finns från och med version 2017.1.

Det går inte att skriva ut prislistan med artikelbenämningar på det språk som är angivet på försäljningsprislistan. Utskriften av prislistan blir alltid med svenska benämningar.

Om du vill skriva ut prislistan med engelska benämningar kan du importera rapporten Pricelist från SPCSRAPP och använda den. Du hittar information om rapporten i avsnittet Rapporter att läsa in under rubriken Försäljning.

Felet finns från och med version 2017.1.

Ingående kreditfakturor kommer inte med på betalningspåminnelsen till en kund som har obetalda förfallna fakturor samtidigt som den har ingående kreditfakturor.

Felet finns från och med version 2017.1.

Det går inte att göra urval på utskicksgrupper när du skriver ut rapporter från registret Kontakter (Kontaktlista och Kontaktregister).

Lösning: Använd kommandot Markeringshjälp i listläget och markera de kontakter som har den utskriftsgrupp du vill ha som urval. Välj sedan din utskrift och se till att Skriv ut de kontakter som är markerade i kontaktlistan är markerad.

Rapporterna Kundfordringar och Kundreskontralista visar inte rätt värde i fältet Varav skattereduktion om det finns en skatteinbetalning som är registrerad efter det datum du tog ut rapporten. Fältet Varav Skattereduktion står då som 0,00 och fältet Saldo kommer att visa det som är kvar att betala på fakturan (själva skattereduktionen). Fältet Varav Skattereduktion visas endast om du har markerat Fakturerar husarbete i företagsinställningarna.

Felet finns från och med version 2017.1.

När du väljer Utskrifter - Faktura - Utskrivna fakturor visas fel urval. Detta innebär att det saknas en del urval mot tidigare, men det kan också finnas med urval som inte ska visas. De urval som visas i utskriftsdialogen fungerar dock.

Felet finns från och med version 2017.1.

Det kan upplevas ta lång tid att skriva ut rapporter från bokföringsrapportgeneratorn.

Felet finns från och med version 2019.0.

När du öppnar ditt företag så stängs programmet ned om du hade minimerat menyfliksområdet innan du stängde programmet senast.

Tänk på att du kan välja Minimera menyfliksområdet innan du öppnar ditt företag, på så sätt kommer du runt detta problem.

Felet finns från och med version 2017.1.

När du exporterar en sie-fil från aktuellt bokföringsår så hämtas resultatenhetens namn från föregående år. Har du samma namn på din resultatenhet för bägge åren så märker du ingen skillnad.

Lösning: Du kan byta namn på resultatenheten i föregående år till det namn du har i det aktuella bokföringsåret. Gör du det så kommer resultatenheten att få det namn som du har i det aktuella bokföringsåret när du exporterar sie-filen.

Felet finns från och med version 2017.1.

Slutbetalda ingående kundfakturor tas inte bort när du väljer Arkiv - Registervård/Rensning - Rensa dokument, även om de är slutbetalda innan rensningsdatumet.

Felet finns från och med version 2018.6.

Om du kopierade genom att högerklicka i tabellen Spårning i artikelregistret så kopierades inte all information. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du manuellt la in rabatter under Mallinställningar, fliken Rabatter, försvann de när du sedan valde Läs in och du fick då lägga in dem på nytt efter du hade läst in prisfilen.

Felet finns från och med version 2018.6.

Funktionen Kopiera/exportera tabellinnehåll fungerade inte på fliken Spårning under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

I samband med inläsningen flyttade programmet felaktigt decimalen när det gäller priserna. Detta fel uppstod endast om du hade valt formatet i din inläsningsmall i version 2017.0 eller tidigare. Felet är nu åtgärdat.

Detta gällde mallar som är gjorda från formaten Excelpriser, Adm, Beijer OP, Consultec Ahlsell, Consultec Bra Gross, Consultec Dahl, Consultec Kundpriser, Consultec Lundagrossisten, Consultec Oninen, Consultec VVS Centrum, CyckleEurope, EIO Ahlsell,  EIO Elektroskandia, EIO Elgross'n, EIOElkedjan, EIO Moel, EIO Selga, EIO Solar, EIO TB EL, Elektroskandia, Excelpriser, Selga, SLR, Storel.

Felet finns från och med version 2017.1.

Programkörningsfelet under Artiklar/Lager - Prisinläsning om prisfilen innehåller otillåtna tecken i artikelnamnet är åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Fältet Ändringsdat under Artiklar/Lager - Prisomräkning kalkylpriser uppdateras nu med dagens datum när du gör en prisomräkning och efter det väljer kommandot Gör definitiva.

Felet finns från och med version 2018.3.

Om du hade tagit upp en husfaktura på en inbetalningsbunt och direkt, utan att lämna raden, tog bort fakturan igen fick du klicka två gånger på knappen Radera för att radera fakturan. Detta gjorde att bunten fick fel totalsumma eftersom den påverkades av båda gångerna du raderade betalningen. Saldot på fakturan räknades också ner, men betalningen försvann inte vid första betalningen. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du felaktigt tog upp en faktura som innehöll husarbete i en bunt under Betalningar - Inbetalningar och därefter raderade betalningen uppdaterades inte Status husarbete till Ej ansökningsbar.

Hade du raderat en sådan här betalning, fick du själv hålla reda på när den var ansökningsbar och skicka med betalningen först då. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Sedan version 2017.1 kunde du på en inbetalningsbunt plocka upp samma fakturanummer mer än en gång, om fakturan var delbetald första gången du plockade upp den. Var det en utländsk faktura med valutakurs kunde detta bli ett problem. Eftersom det endast skapas en rad för kursdiff för alla betalningar av fakturan i bunten, gjorde det att programmet fick problem med att koppla till rätt betalrad om du valde att kontrollera företagets databas. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Betalningen av en Rot/Rutfaktura fick inte rätt status när den skapades via API:et. Detta gjorde att filen till Skatteverket för ansökan om skattereduktion blev fel. Beloppet blev 0 istället för beloppet som skulle ansökas.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du under Betalningar - Utbetalningar hade sorteringsordningen Betaldatum och ändrade betaldatum så att utbetalningarna inte längre låg i betaldatumordning, kunde det vara så att statusen På väg inte sattes på alla betalningar när du skapade en betalfil. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du hade skapat en leverantörsfaktura UTAN leverantörsnummer och skrivit in bankgironumret direkt på leverantörsfakturan följde inte bankgironumret med till själva betalningen. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du raderade en betalning var upplockad på en inbetalningsbunt, försvann alla kursdifferenser som fanns på betalningarna i bunten. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2018.5.

När du läste in en återrapporteringsfil för inbetalningar och en av inbetalningarna tillhörde en faktura som var skickad till AutoCollect fick du ett meddelande om att du behövde skapa den betalningen själv. Saldo och Saldo kr räknades felaktigt ner på fakturan. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Alla inbetalningar i en återrapporteringsfil lästes inte in om det fanns fler betalningar i återrapporteringsfilen än vad som kan visades i vyn vid inläsningen. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du hade mer än 100 ansökningar markerade under Betalningar - Husarbete, fliken Ansökan och valde Skapa ansökan, flyttades alla ansökningar över till fliken Besult även om du fick ett meddelande som sa att filen inte kan innehålla mer än 100 ansökningar. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du har markerat Använd utskrift av avier under Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar och har flera betalningar till samma leverantör visas nu rätt totalsumma när du har markerat en viss betalning. Avin skrivs ut via kommandot Skriv ut avier under Betalningar - Utbetalningar.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du har mer än en faktura till samma kund under Räntefakturering skapades det tidigare en räntefaktura per ränterad om det fanns fakturor mellan ursprungsfakturorna med någon annan kund. Detta är nu rättat så att det istället skapas en räntefaktura oavsett antal ränterader.

Felet finns från och med version 2017.1.

Uppdateringsproblemet under Betalningar - Husarbete, fliken Beslut är nu åtgärdat. Raderna uppdateras nu direkt när du ändrar datum i huvudet.

Felet finns från och med version 2017.1.

Ej förfallna fakturor och kreditfakturor kommer nu med på betalningspåminnelsen. Förfallna fakturor som ej är markerade kommer inte med.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du under Utbetalningar har ett antal markerade poster och sedan byter sorteringsordning så ligger markeringarna nu kvar.

Felet finns från och med version 2017.1.

I vissa undantagsfall kunde meddelandet Year is out of valid range visas när du öppnade kortläget under Bokföring - Gamla journaler eller vid utskriften som finns i modulen. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du under Bokföring - Budget - Resultatbudget eller Balansbudget valde Kopiera - Föregående års saldo och Alla resultatenheter samt företaget totalt visades endast värden för företaget totalt. Värdena för resultatenheterna fick du tyvärr registrera manuellt. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2018.6.

Om du under Bokföring - Verifikationer använde urvalsraden för att hitta ett verifikat gick det inte att göra korrigeringar på verifikatet. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Under Bokföring - Budget - Resultatbudget, fliken Månadsfördelning kunde du inte lägga in belopp så att summeringen på ett konto blev noll för året. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

När du tidgare lade till rader på ett befintligt verifikat, skapade periodiseringar på de tillagda raderna och sedan lämnade verifikatet utan att spara de tillagda raderna, så låg periodiseringarna felaktigt kvar utan koppling till verifikatet eftersom raderna inte är sparade. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2018.6.

En journal sparades inte under Gamla journaler om du hade markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt och inte har markerat En verifikation per affärshändelse för journalen. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du hade brutet räkenskapsår och tog ut kvartalsmoms visades fel uppgifter för Ingående saldo i momskontrollen. Själva momsrapporten visade korrekta uppgifter. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du valde Bokföring - Verifikationer och försökte registrera en verifikation som var tom fick du programkörningsfel. Detta är nu åtgärdat.

När du väljer Skriv ut - Direktutskrift under Bokföring - Verifikationer så visas nu en dialogruta där du får välja om du vill spara verifikationen eller inte. Väljer du Ja skrivs verifikationen ut.

Felet finns från och med version 2017.1.

Nu visas inte längre meddelandet som du fick i vissa fall när du ändrade en befintlig verifikation.

Felet finns från och med version 2017.1.

Nu visas det senaste verifikationsdatumet när du skapar en ny verifikation om du har ändrat datum på den tidigare verifikationen och skrivit ut en journal innan du bokförde den.

Felet finns från och med version 2017.1.

Nu visas inte det felaktiga meddelandet längre om att verifikationen inte går att spara om du har påbörjat en verifikation och skriver ut en journal innan du bokför den.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du vill ändra ett befintligt verifikat genom att radera eller lägga till en rad går detta nu snabbare än det gjorde tidigare.

Felet finns från och med version 2013.X.

När du importerade från Visma Webshop hanterades inte radrabatterna korrekt. Radrabatterna i Visma Webshop som enbart omfattade vissa artiklar på webbordern blev istället en fakturarabatt som påverkade hela webbordern. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 4.X.

Om du skapade en ränterad på nästa faktura och det fanns en kravavgift kopplad till ränteraden, så påverkade kravavgiften felaktigt kundens omsättning, täckningsbidrag och täckningsgrad. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 5.X.

Om du av någon anledning hade lagt till artikelrader på en räntefaktura så uppdaterades inte omsättningen och täckningsbidraget på kunden. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2014.0.

Om du hade angett en artikel med kundens artikelnummer och sedan bytte till en artikel som inte hade kundens artikelnummer så rensades inte kundens artikelnummer, utan den uppgiften låg kvar. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2018.7.

När du hämtade artiklar från ett dokument gick det inte att byta sorteringsordning i hämtalistan för artiklarna. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2018.2.

Om du tidigare kopierade en faktura kunde du inte byta till en kund som hade en ränterad med åtgärd N, dvs att räntan ska faktureras på nästa "vanliga" faktura. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Fältet Annan benämning skrevs inte ut på rätt språk på dokumenten faktura (etc) utan blev alltid på svenska. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Problemet med att du inte kunde byta namn i fältet Vår referens på kundfaktura om du hade ett annat namn i fältet Säljare på fliken Kunduppgifter är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du tidigare skapade en faktura via kundregistret, valde knappen Visa i informationslisten och markerade att kunden skulle ta emot e-faktura så uppdaterades inte utskriftsvalet till Elektroniskt via AutoInvoice på fakturan. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du tidigare sökte efter en kund i fältet Namn på ett dokument och valde en kund så sparades inte kundens namn ned i fältet utan endast de bokstäver du skrev in som sökord. Dett är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Meddelandet visas nu korrekt igen när du skapar nya ordrar eller fakturor. Felet uppstod tidigare:

• Om fordran på kunden var större än kreditgränsen.
• Vid import av order/fakturaunderlag från Visma Tid.

Felet finns från och med version 2017.1.

Hanteringen för att radera försäljningsprislistor som innehåller många artiklar är nu uppsnabbad.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du byter referens på en kund ligger mobilnumret för den gamla referensen kvar. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Problemet med att AutoInvoice-fakturor inte blir markerade som utskrivna är nu åtgärdat. Detta gällde om du använde Visma AutoInvoice och skrev ut flera fakturor i ett intervall, (Utskrift - Fakturor - Normala Fakturor ) och det på någon av fakturorna fanns något som genererade en Upplysning eller Felmeddelande - då fick ingen av fakturorna i intervallet markeringen Utskriven.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du i listläget för leverantörsfakturor visade enbart Ej attesterade och därefter ändrade en sådan faktura genom att attestera den och lägga till en ny konteringsrad så kunde programmet inte kommunicera med Visma Anläggningsregister. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Problemet med icke numeriska fakturanummer vid inläsning via AutoInvoice är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du hämtar leverantör via fältet Namn visas nu varningen för samma leverantörsfakturanummer som den ska.

Felet finns från och med version 2018.5.

När du har valt att skriva ut Försäljningsprislista saknas artikelnummer som urval i urvalslistan. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Rapporter som är skapade i rapportgeneratorn och har uppgifter från verifikationer visar nu decimaler korrekt. Felet gällde endast om rapporten visade verifikationsuppgifter.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du tidigare skrev ut en betalningspåminnelse på en ingående faktura (Betalningar - Ingående fakturor), så visades inte någon rad med information om den faktura som inte är betald. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Utskriften Kundstatistik - omsättning och uppgifterna på fliken Statistik i kundregistret blev fel om du stod på en annan faktura än den som skulle krediteras när du skapade kreditfakturan. Felet innebar att fel värde hämtades som underlag till omsättningen, värdet hämtades från fakturan du stod på istället för den du krediterar. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du bytte konto från ett år till ett annat, till exempel använt 5020 för föregående år men nu vill koppla det till 5021 istället, så följde det inte med några uppgifter till det innevarande året för de konton som kommer efter 5021. Det vill säga resultatrapporten visade inga uppgifter för de konton som kommer efter 5021. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du har markerat valet Inga resultatenheter under Nivå och har markerat att du vill ha med kolumnen Föregående år, kommer kolumnen för föregående år nu att visa summorna för det som inte är bokfört på någon resultatenhet.

Felet finns från och med version 2017.1.

När du skriver ut artikeletiketter via Inkommande följesedlar skrivs nu rätt artiklar ut. Felet uppstod om du tidigare haft minus-antal på någon artikel.

Felet med att kundreskontralistan blir tom om du har fakturor med valutakurs/enhet 0 på fliken Kunduppgifter är nu rättat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Resultatrapporten går nu snabbare att skriva ut än tidigare, då det tog lång tid om du hade valt att ha med jämförelse med föregående år på utskriften. Detta gällde särskilt om du hade valt Alla resultatenheter och hade många resultatenheter.

Felet finns från och med version 2017.1.

Leverantörsfakturajournalen går nu snabbare att skriva ut.

Felet finns från och med version 2019.0.

Snabbkommandona för filtrering och ordningar fungerade inte som de skulle. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2018.7.

Om du la till textrader på en faktura som omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet fick dessa felaktig momskod när du importerade fakturaunderlaget från Visma Tid. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2018.7.

Om du integrerar med Visma Tid Smart och gjorde en prisinläsning utan att uppdatera priset så blev inte markeringen för att Visma Tid Smart ska uppdateras markerad på de artiklar vars uppgifter hade ändrats. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2018.6.

Meddelandet Ett allvarligt fel visades i vissa fall vid konvertering om det var så att ett en rad i Verrad var tom. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2018.7.

Om du integrerar med Visma Tid Smart så uppdaterades inte projekt i Visma Tid Smart om projektet ändrades i Visma Administration 500 via en SIE-import. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2018.7.

Raden Subtotal på en faktura beräknades felaktigt. Detta gällde om fakturan hade en lång text som hade delats upp vid importen. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2018.7.

Visma Administration 500 gjorde regelbundna kontroller på om programmet Visma Tid Smart var aktiverat eller inte. Detta medförde att programmet ibland kunde upplevas långsammare. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du valde Arkiv - Registervård/Rensning - Rensa dokument och markerade Artikeltransaktion stannade rensningen om du hade väldigt många transaktioner på samma artikel. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Det gick tidigare inte att importera en SIE-fil från Visma Administration 500 om du hade klistrat in en text med ett hårt Enter i till exempel fältet Namn på en leverantör eller kund. Texten visades då i verifikationstext/transaktionstext på verifikatet som skapades av fakturan. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du hade placerat din företagsmapp på annat ställe än det som föreslogs vid installationen behövde du vid uppdatering till ny version välja om sökvägen till där företaget ligger. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2018.4.

Om programmet var installerat på en server OCH företaget öppnades efter uppdateringen av en användare som inte var administratör på SQL-servern kunde företaget inte uppdateras i version 2018.4. Meddelandet Ett allvarligt fel har inträffat visades.

Felet finns från och med version 2017.1.

Tidigare gick det inte att använda OCH eller ELLER i sökvillkor om dessa skrevs med gemener, programmet gjorde endast urvalet på det som stod innan OCH/ELLER. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Meddelandet Ingen transaktion är aktiv kunde visas när företaget öppnades i version 2018.0 eller senare. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du integrerar ditt program mot Visma Anläggningsregister och krediterar eller kopierar en leverantörsfaktura direkt efter att du har skapat en ny leverantörsfaktura kunde programmet tidigare hänga sig. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Hanteringen när det gäller återställning av säkerhetskopior via byrå-programmen som tidigare inte fungerade i vissa fall är nu justerad i den här versionen.

Felet finns från och med version 2017.1.

I vissa fall gick det inte att göra urval som innehåller specialtecken vid t ex utskrifter. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Nu visas inte längre meddelandet "Det gick inte att lägga upp nya serier" visas när du försöker importera en SIE-fil.

Felet finns från och med version 2017.1.

När du tidigare skapade ett nytt bokföringsår eller valde Överför UB från föregående år under Bokföring - Ingående balans och hade bytt från kontoplanstyp Bas96 till EUBAS79 eller senare så fick du inte över ingående balans för rätt konton. Detta är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Om du fick meddelandet "Det gick ej att ansluta till databasen" första gången du försökte öppna företaget efter att du har uppdaterat till version 2017.1 eller senare kunde det bero på flera olika orsaker. I många fall beror det på någon inställning i Windows. Vi har haft kontakt med Microsoft i detta ärende eftersom en del av felen uppstod utanför vår miljö. Problemet är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Nu visas namnet på resultatenheten i rätt kolumn när du läser in en sie-fil där namnet på resultatenheten har olika benämningar i filen och i programmet. Tidigare visades namnet från sie-filen i kolumnen Text, befintlig istället för Text i SIE-fil och tvärtom.

Felet finns från och med version 2017.1.

Problemet med att lägga till en ny stiltyp i malleditorn är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

När du väljer fältet %Projekt på en beställning i malleditorn, och beställningen har både projekt och resultatenhet i huvudet, så skrivs nu projektet ut i fältet %Projekt. Tidigare skrevs resultatenheten ut istället.

Felet finns från och med version 2017.1.

Nu förs rätt fakturor över när du importerar kund- och leverantörsreskontra från Visma Administration 500 till Visma Bokslut. Tidigare fördes fakturor som redan var betalda över.

Felet finns från och med version 2017.1.

Det går nu snabbare att importera underlag från Visma Kundfaktura och Visma Webbfakturering.

Detta fel uppstod i version 2017.1 när databasen konverterades i samband med uppdateringen. Problemet är nu åtgärdat.

Felet finns från och med version 2017.1.

Programkörningsfelet är nu åtgärdat. Du kan i listläget i valfri programdel välja Sök i kommando-fliken och söka på något som börjar med "i", exempelvis in*.