Attestera leverantörsfakturor

I företag med flera anställda, eller företag som samarbetar med en redovisningsbyrå, kan det vara praktiskt att kunna attestera eller skicka leverantörsfakturor för attest i Visma eEkonomi Fakturering. De som attesterar fakturan kan antingen göra det direkt i programmet eller via Visma eEkonomi-appen.

Attestera en leverantörsfaktura

Under Attest - Leverantörsfakturor ser du om du har några momsrapporter som väntar på attestering. Leverantörsfakturor som har skickats för attest kommer ha statusen Klara för attest. Det är lätt att granska och attestera en faktura i appen, så det finns inget behov av att logga in i programmet för att slutföra processen.

Välj en faktura och använd knappen Åtgärder för att godkänna eller avvisa fakturan. Om du vill granska leverantörsfakturan mer i detalj innan du attesterar, se nedan.

1. Öppna leverantörsfakturan och granska uppgifterna.
2. Välj Attestera och bokför om uppgifterna stämmer.

För att avvisa fakturan väljer du Avvisaoch sedan visas en meddelanderuta som är obligatorisk att fylla i. I rutan förklarar du varför du vill avvisa fakturan.

Funktionen för attest av leverantörsfakturor är särskilt användbar när:

• Du till exempel samarbetar med en redovisningsbyrå där de registrerar leverantörsfakturor och du vill kontrollera att allt stämmer på fakturan innan den bokförs.
• Du samarbetar med en redovisningsbyrå där du registrerar leverantörsfakturor och de vill kontrollera att konteringen på fakturan stämmer innan den bokförs.
• Någon hjälper dig med administrationen och gör inköp och du vill kontrollera att allt stämmer med leverans och att fakturan stämmer innan den bokförs.

Relaterade avsnitt

Attest av momsrapporter

Sökord: utgifter, kostnader, leverantörsfaktura, kostnadskonto, bokföra faktura, bokföra inköp