Hur hanterar jag mina leverantörsfakturor när jag bokför enligt kontantmetoden efter övergång till Visma eEkonomi?

När du får dina leverantörsfakturor registrerar du dem under Inköp - Leverantörsfakturor.

Om du har inställningen för kontantmetoden i ditt företag bokförs leverantörsfakturorna först när du registrerar dem som betalda. Programmet hjälper dig ändå att hålla kolla på dina obetalda leverantörsfakturor och bokför dem automatiskt vid ett årsskifte, helt enligt reglerna för kontantmetoden. Du kan också skapa en betalfil som du skickar till banken för betalning. Detta gör du under Inställningar - Import och export - Skapa fil för betalning av leverantörsfakturor.

Under Inställningar - Räkenskapsår kan du klicka på ditt år för att kontrollera att du har inställningen för kontantmetoden.