Visma Administration
Registrera leverantörsfaktura kopplad till en inkommande följesedel
I den här övningen ska du träna på att registrera leverantörsfakturor med utgångspunkt från inkommande följesedlar. Övningen går bara göra i Visma Administration 2000. Funktionen Inkommande följesedlar finns inte i de andra programvarianterna.
När företaget köpt en vara eller tjänst så skickar leverantören en faktura. Är de inköpta varorna redan inlevererade mot en följesedel så måste följesedeln kopplas ihop med leverantörsfakturan. Det är först när fakturan registreras som inpriset blir fastställt.
Förutsättningar
Detta krävs för att göra övningen i:
| Övningsbolaget AB | Övningen kräver att du först gjort övningarna Registrera inkommande följesedel eller Registrera inkommande följesedel kopplad till en beställning. |
| Eget skapat bolag | Övningen kräver att du först gjort övningarna Registrera inkommande följesedel eller Registrera inkommande följesedel kopplad till en beställning. |
Uppgift
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
- Registrera leverantörsfakturorna i nedanstående underlag och koppla dem till inleveransen i övningarna som nämns under förutsättningar ovan.
Registrera fakturorna på dagens datum.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Registrera leverantörsfaktura.
Underlag
Att tänka på
- Under fliken Faktura anges enbart totalsummor för leverantörsskuld, frakt och moms. Om leverantörsfakturan innehåller frakt så kommer den kostnaden att snittas ut på samtliga ingående lagervaror.
- Följesedeln som leverantörsfakturan ska kopplas ihop med väljs in under fliken Följesedlar. Om beloppen i kolumnen Preliminärt Belopp stämmer mot fakturan kan du med fördel välja kommandot Godkänn preliminärt belopp. På så vis slipper du fylla i beloppen på respektive artikelrad.
Facit
Registreringen av respektive faktura ska se ut enligt följande.
