Visma Administration
Registrera leverantörsfakturor med lagervaror
I den här övningen ska du träna på att registrera leverantörsfakturor med lagervaror. Övningen går bara göra i Visma Administration 1000/2000. Funktionen Lager finns inte i de andra programvarianterna.
När företaget köpt en vara eller tjänst så skickar leverantören en faktura. Om de inköpta varorna är lagervaror kan inleverans göras samtidigt som leverantörsfakturan registreras.
Förutsättningar
Detta krävs för att göra övningen i:
| Övningsbolaget AB | Inga förberedelser. |
| Eget skapat bolag | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera artiklar som lagervaror och Registrera leverantörer. |
Uppgift
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
- Registrera inleveransen samtidigt som du registrerar leverantörsfakturorna i nedanstående underlag. Registrera fakturorna på gårdagens datum.
- När underlagen är registrerade ska du kontrollera respektive artikels FIFO-värde.
- Välj Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster och välj kommandot Visa FIFO-priser.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Registrera leverantörsfaktura.
Underlag
Att tänka på
- Under fliken Faktura anges enbart totalsummor för leverantörsskuld, frakt och moms. Om leverantörsfakturan innehåller frakt så kommer den kostnaden att spridas ut på samtliga ingående lagervaror.
- Inleverans sker under fliken Art kontering.
Facit
Registreringen av respektive faktura ska se ut enligt följande.
