Visma Administration
Registrera leverantörsfakturor
I den här övningen ska du träna på att registrera leverantörsfakturor.
När företaget köpt en vara eller tjänst så skickar leverantören en faktura när leverans skett. Vilka uppgifter en faktura ska innehålla styrs av mervärdesskattelagen. Ur skattesynpunkt är det mycket viktigt att kontrollera om leverantören är godkänd för F-skatt. Om leverantören saknar F-skatt och exempelvis utfört en tjänst, måste du som kund betala sociala avgifter och göra avdrag för skatt på beloppet.
Förutsättningar
Detta krävs för att göra övningen i:
| Övningsbolaget AB | Inga förberedelser. |
| Eget skapat bolag | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera leverantörer. |
Uppgift
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
- Registrera leverantörfakturorna i underlagen på gårdagens datum.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Registrera leverantörsfaktura.
Underlag
Att tänka på
- Ibland är Fakturanr och OCR-nummer samma sak. Du behöver i sådana fall endast ange OCR-nummer.
- När du registrerar leverantörsfakturan så ska du helst använda Enter-tangenten för att flytta dig till nästa fält, annars förs inte beloppen du anger vid Mallvärde ner till fakturans konteringsrader.
- När du anger Fakturdatum räknas Förfallodatum ut utifrån det Betalningsvillkor, som du angav när du registrerade leverantören. Du kan ändra Förfallodatum direkt på fakturan om du vill.
- I Visma Administration bokförs alltid fakturan som en leverantörsskuld och mot ett kostnads- eller balanskonto. När fakturan sedan betalas bokas skulden på leverantören bort samtidigt som utbetalningen bokförs.
- För att en leverantörsfaktura ska gå att betala och tas med i leverantörsfakturajournalen måste den vara markerad som Attesterad.
Facit
Registreringen av respektive faktura ska se ut enligt följande:
