Visma eEkonomi
Registrera kreditfaktura från leverantör
I den här övningen ska du träna på att registrera en kreditfaktura från en leverantör.
Om en vara eller tjänst inte levererats fullt ut kan en kreditfaktura skickas. På en kreditfaktura ska det i normalfallet framgå vilken faktura som krediteras. I vissa fall kan det vara svårt att ange en ursprungsfaktura, till exempel om kreditfakturan avser flera fakturor.
Förutsättningar
Övningarna är avsedda att användas i undervisningssyfte i påhittade företag. Vi rekommenderar inte att du övar i ditt riktiga företag.
Detta krävs för att göra övningen i:
| Övningsbolaget Bygg AB | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera leverantörsfakturor. |
| Eget skapat elevföretag | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera leverantörsfakturor. |
Uppgift
Leverantören Byggleverantören fullföljde inte leveransen av artiklarna i övningen Registrera leverantörsfakturor.
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
- Använd underlaget nedan och registrera kreditfakturan från leverantören. Datera fakturan två månader före dagens datum.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Kreditera leverantörsfaktura.
Underlag
Att tänka på
- En kreditfaktura från en leverantör registreras på samma sätt som ursprungsfakturan men med markering i rutan Kreditfaktura och med omvända tecken. De bokföringskonton som tidigare debiterats krediteras nu och vice versa.
Vid betalning av ursprungsfakturan dras värdet från kreditfakturan av. När du registrerar utbetalningen i Visma eEkonomi behöver du därför matcha båda fakturorna mot beloppet du betalt ut.
Facit
Registreringen av fakturan ska se ut enligt följande:
