Makulera inbetalning

Programdelen hittar du under Betalningar - Inbetalningar.

  1. Välj Betalningar - Inbetalningar.
  2. Markera den inbetalning du vill visa i listläget.
  3. Klicka på knappen Kort eller tryck på Ctrl+L. Kortläget för inbetalningsbunten visas.
  4. Klicka på knappen Ändra eller tryck på Ctrl+Q.
  5. Markera rutan Makulerad. Ändringen sparas automatiskt.

Du kan inte makulera en bunt som är journalförd, dvs om du redan har skrivit ut inbetalningsjournal där bunten finns med och godkänt utskriften av journalen. Du kan inte heller makulera en direktbetalning som ingår i en utskriven inbetalningsjournal.

Du gör på samma sätt som vid radering av en kund eller artikel, men det finns en stor skillnad. En makulerad bunt tas inte bort ur registret. En inbetalningsbunt som skapas bokar alltid av ett löpnummer, även om den makuleras. Eftersom den makulerade bunten finns kvar i registret får du med även det löpnumret, men utan belopp och konteringar, i redovisningen.

Relaterade avsnitt

Supportforum