Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning

Om du har gjort fel i en tidigare utbetald lönekörning ska du göra en korrigering på kommande lönekörning så att lönebeskedet och arbetsgivardeklarationen stämmer överens med vad som blivit utbetalt. Vi har samlat några exempel på hur du gör om något blivit fel. Du kan också titta på filmen Rätta fel från tidigare lönekörning.

Tänk på att det lägsta belopp som kan redovisas i en fältkod på arbetsgivardeklarationen är noll. Du kan inte redovisa ett minusvärde.

Om en fältkod har beräknats till ett belopp som är negativt för en anställd kan det innebära att bokföringsunderlaget inte stämmer med redovisningen hos Skatteverket.

Tänk också på att du kan behöva göra en omprövning av tidigare inlämnad arbetsgivardeklaration. Detta görs manuellt hos Skatteverket. Läs mer på skatteverket.se.

Gör så här för att ändra en felaktig registrering som gjorts via snabbval.

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium.
  2. Markera den anställde i listan.
  3. Dubbelklicka på det felaktiga snabbvalet.
  4. Klicka på knappen Korrigera snabbval.

Knappen Korrigera snabbval är endast aktiv för snabbval som ingår i en avslutad lönekörning. När du korrigerar ett snabbval blir registreringen överstruken i kalendern och korrigeras på nästa lönekörning.

För att se de ursprungliga och korrigerade registreringarna klickar du på det överstrukna snabbvalet i kalendern och väljer Visa korrigerade snabbval. Här kan du även ta bort ett korrigerat snabbval genom att klicka på knappen Ta bort korrigering.

  1. Klicka på OK.
  2. Markera dagarna i kalendern om du vill lägga upp ett nytt snabbval.
  3. Välj det nya snabbvalet.

På den lönekörning där snabbvalet tidigare var registrerat är nu det korrigerade snabbvalet överstruket. På nästa olåsta lönekörning visas det korrigerade snabbvalet med ett rött kryss. På nästa rad visas det nya snabbvalet.

Gör så här om du vill korrigera registrering från tidigare lönekörning där du har använt löneart istället för snabbval.

  1. Välj Lönearbete - Lönekörningar.
  2. Klicka på Ny för att skapa en ny lönekörning.
  3. Välj den anställde i listan.

Gör så här om du ska justera en felaktig registrering på en löneart som beräknar arbetad tid eller frånvaro. I detta exempel har en sjukdag felaktigt registrerats på en tidigare lönekörning.

  1. Välj löneart 3107 - sjukavdrag per dag 100% dag 1-14 månadsavlönad.
  2. Klicka i fältet Kvant och dialogrutan Frånvaro-/Närvarotid öppnas.
  3. I fältet Fr o m anger du det datum som sjukfrånvaron felaktigt registrerades i tidigare lönekörning.
  4. Ange det antal timmar som dragits för sjukfrånvaron i fältet Timmar med minustecken framför.
  5. Klicka på OK.

Gör så här om du har gjort en felaktig registrering på en löneart så att felaktigt belopp dragits från den anställdes lön. I detta exempel har en fackavgift felaktigt registrerats på en tidigare lönekörning.

  1. Välj löneart 1312 - Fackavgift.
  2. Ange det belopp som felaktigt dragits på den anställdes lön i fältet Belopp med plustecken framför.
  3. Klicka på OK när du får meddelande om att lönearten normalt används till negativa värden.

Gör så här på nästa lönekörning om du har registrerat fel typ av frånvaro vilket har lett till att frånvaron har blivit semestergrundande istället för ej semestergrundande. Det kan exempelvis hända om föräldraledigheten har övergått från semestergrundande till ej semestergrundande frånvaro.

Observera att vid denna typ av registrering har den anställde fått korrekt belopp utbetalt. Justering behöver dock göras för att ackumulatorer och värden som används vid semesterårsavslut ska bli korrekta.

  1. Välj Lönearbete - Lönekörningar.
  2. Klicka på Ny för att skapa en ny lönekörning.
  3. Välj anställd i listan.
  4. Välj löneart 9440, 9441, 9445 eller 9446.

Lönearten används om du av misstag har registrerat fel typ av semestergrundande frånvaro i timmar på en anställd tidigare under semesteråret. Du minskar eller ökar den semestergrundande frånvaron i timmar med denna löneart.

Lönearten används om du av misstag har registrerat fel typ av semestergrundande frånvaro i hela arbetsdagar på en anställd tidigare under semesteråret. Du minskar eller ökar den semestergrundande frånvaron i hela arbetsdagar med denna löneartern

Lönearten används om du av misstag har registrerat fel typ av ej semestergrundande frånvaro i timmar på en anställd tidigare under semesteråret. Du minskar eller ökar den ej semestergrundande frånvaron i timmar med denna löneart.

Lönearten används om du av misstag har registrerat fel typ av ej semestergrundande frånvaro i hela kaldgr på en anställd tidigare under semesteråret. Du minskar eller ökar den ej semestergrundande frånvaron i hela kaldgr med denna löneart.

Dessa lönearter påverkar inte det som blivit utbetalt till den anställde. Det är bara ackumulatorer och värden som används vid semesterårsavslut som påverkas.

  1. Välj datum under Datum från och Datum till för respektive löneart.

Det är viktigt att välja rätt semesterår när du anger datum.

  1. Ange antal timmar eller antal dagar som ska justeras under Kvant för respektive löneart.

Om en anställd som har fått slutlön ska betala tillbaka pengar och det inte finns någon kommande lönekörning att göra korrigeringar på, skapar du en lönekörning av typen Inbetalning från anställd. Läs mer i avsnittet Inbetalning från anställd.

Relaterade avsnitt

Rätta fel från tidigare lönekörning

Arbeta smartare

Gör lönehanteringen enklare!

Så förenklar du din lönehantering

Boka kurs för att lära dig Visma Lön

Filmer

Betala ut lön med Visma Lön 300/600

Se alla filmer om Visma Lön 600

Frågor om lönehantering

Få hjälp med dina frågor om lönehantering i vårt forum

Supportforum

Upptäck Visma Lön 600